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铜陵有色质量风险监测保障质量安全

【铝道】在铜陵有色，质量安全风险不仅列入高层重点关注的风险之一，并建立有以全员绩效管理为保证的质量安全与风险控制流程。流程管理，应设有防松安装;全员参与，层层监管，质量风险监测保障了集团公司的质量安全。

铜陵有色成立有 风险（危机）管理机构 内控（风险）管理委员会 ，下设内控实验方法规定（风险）管理办公室，负责组织和领导全公司质量安全与震动电机风险管理工作。同时建立了以关注用户需求及相关方利益为主线的质量风险评价与风险控制程序。在质量风险评价与风险控制程序中，从关注用户定期沟通，到纠正预防持续改进，共有五个环节。

关注用户，定期沟通 是靠前环节。通过市场调查、用户回访等形式，全面确定产品生命周期内各阶段可能对产品质量安全产生影响的风险信息。根据风险清单和风险事件库，对成因进行分析，确保质量安全与风险管IPTV理工作有的放矢，有据可依，切实做到对质量安全与风险因素早发现、早研判、早预警、早处置。

其后是 风险识别，重点防范 。针对用户反映等情况，对质量安全与风险进行全面识别，并制定相应解决措施和预警制度，明确控制因素，突出控制重点，变被动应急为主动防范。集团公司识别的质量安全风险点，不仅有法律法规要求，还有原料采购、生产过程控制，以及产品检验的要求，确保产品符合相关法律法规要求，不合格原料不投入使用，不合格产品绝不出厂。同时，通过生产工艺规程、检验规程及岗位操作规则，将质量指标分解到个人。

在 监视测量，数据分析 阶段，通过配备全方位、全过程的实时监控手段，保证采购、计量、化验、入库、销售呼和浩特等环节的数据及时上线、实时传递。同时，责成有关成员企业相关管理人员密切监视质量波动情况，对监视和测量的数据在靠前时间内分析和查找危害因素。针对识别的安全风险点，实施从原料进厂到产品交付全过程的质量安全监测，切实做到不合格原材料不进厂、不合格半成品不转序、不合格成品不出厂。

问题管理，追究 阶段，则是通过建立质量追究制管控质量。集团公司结合全员绩效管理，将质量控制指标分解细化，计算机控制和踏板实验台两部份落实到车间（区队）、班组和个人，纳入组织绩效和定制产品员工绩效管理，逐月评价考核。对用户投诉、实际绩效偏离等重要不合格项，则及时报告，由高层参与监督不合格项的处理、纠正措施的制定与实施不尽合理的方面。

纠正预防，持续改进 则是对质量风险的预警。集团公司明确规定了产品不合格程度的分类、不合格产品的处置方法，各类不合格产品的报告、记录和标识的者，以及各类不合格产品的处置权限等。对质量异常波动原因，要进行追溯，并区分共性和个性问题，制定改进措施，消除问题产生的根源。